為加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)領(lǐng)域合規(guī)管理，強(qiáng)化公司風(fēng)險(xiǎn)防控，2025年9月，集團(tuán)對(duì)所屬子公司某招標(biāo)代理公司開展內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)期間，審計(jì)組通過資料查看、人員詢問、數(shù)據(jù)篩查等方式重點(diǎn)對(duì)子公司運(yùn)營(yíng)管理、內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)管理等工作進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)。

一是聚焦公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況。重點(diǎn)對(duì)公司近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)等重要指標(biāo)增降幅情況進(jìn)行審計(jì)，通過重要指標(biāo)近年的變化，發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題，判斷公司成長(zhǎng)能力是否良好。

二是聚焦公司內(nèi)控管理情況。重點(diǎn)對(duì)公司內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，通過查看公司招投標(biāo)代理工作的制度建立情況、實(shí)際執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題，判斷公司履行主營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作是否到位。

三是聚焦公司財(cái)務(wù)管理情況。重點(diǎn)對(duì)公司財(cái)務(wù)核算情況、三公經(jīng)費(fèi)情況、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范等情況進(jìn)行審計(jì)，通過對(duì)重大資金使用、重要工程支出、重要財(cái)務(wù)內(nèi)容的審計(jì)，發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題，判斷公司履行財(cái)務(wù)管理工作、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范、中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行情況是否到位。